Курс Налоги и налоговая отчетность в Салавате
4,6
Открытый урок по курсу налоги
Начните знакомство с курсом
Курс по налогам в цифрах:
|
|
70 % практики: через расчеты и отчетность |
|
11 видов начислений зарплаты + 4 отчета в 1С: ЗУП |
12 видов расчета налогов с экспертами в налоговых проверках |
 Налоговая реформа 2025 |
 ТОП 10 рисков по налоговым проверкам |
 3 спецрежима: УСНО + патент + налог на профдоход |
 12 инструментов легальной оптимизации |
Программа курса
|
1. Налоги и налоговая система РФ |
|
• Принципы формирования Российской налоговой системы. Для чего платим налоги. |
|
• Функции налогообложения |
|
• Права и обязанности налогоплательщика. Что нужно знать и что спросить с налоговых органов |
|
• Обособленные подразделения организации. Какие налоги платят |
|
• Принципы принадлежности по уровням бюджета: Федеральные, региональные, местные налоги |
|
• Прямые и косвенные налоги |
|
• Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов |
|
• Налоговый контроль. Что нужно знать о камеральных и выездных проверках |
|
– Учетная налоговая политика организации. Как легально экономить на оптимизации налогов |
|
– Как объяснить собственнику о необходимости уплаты и риски сокрытия налогов. |
|
2. НДС: налог на добавленную стоимость |
|
I. Общая характеристика |
|
• Налогоплательщики НДС |
|
• Лица освобожденные от уплаты НДС |
|
• Объекты налогообложения НДС и их отражение в декларации НДС |
|
• Определяем место реализации товаров, работ, услуг, и снижаем риски от не корректных действий |
|
• Особенности признания налоговым агентом. Ответственность за неисполнение |
|
II. Расчет и учет НДС. Заполнения декларации |
|
• Особенности определения налоговой базы по НДС |
|
• Особенности авансовых платежей |
|
• Книга покупок и продаж. Правила ведения и регистрации |
|
• Налоговые вычеты. Соблюдаем обязательные требования для уменьшения налога в бюджет |
|
– Ошибки и Изменения в счет-фактуре |
|
– Раздельный учет. Как себя проверять на ошибки? |
|
– Разбор заполнения декларации |
|
– Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей |
|
3. Налог на прибыль |
|
I. Налог на прибыль: правила и особенности налогообложения |
|
• Налог на прибыль: налогоплательщики |
|
• Налог на прибыль: объект налогообложения |
|
• Доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли |
|
• Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Какие расходы относятся? |
|
• Расходы, нормируемые для целей налогообложения. Как установить нормы? |
|
• Экономически целесообразные расходы, как правильно понимать обоснованность расходов |
|
• Типичные ошибки при расчете налога на прибыль у начинающих |
|
• Методы признания доходов и расходов |
|
• Налог на прибыль: особенности учета основных средств, амортизации при налоге на прибыль |
|
• Налог на прибыль: налоговый и отчетные периоды |
|
– Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей |
|
II. Декларация по налогу на прибыль |
|
– Разбор заполнения Декларация по налогу на прибыль Особенности контрольных соотношений. Авансовые платежи. Проверка ошибок |
|
4. НДФЛ |
|
I. НДФЛ правила и особенности |
|
• Налоговая база НДФЛ, налогоплательщики |
|
– Пример расчета НДФЛ, когда работник стал резидентом |
|
– Пример расчета НДФЛ, когда работник стал нерезидентом |
|
• Облагаемые и необлагаемые доходы НДФЛ. Ставки налога |
|
– Пример расчета НДФЛ при выплате заработной платы |
|
• Налог на доход с депозитов |
|
• НДФЛ: нематериальная выгода и выгода в натуральной форме |
|
– Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей |
|
II. Виды налоговых вычетов. Форма 6-НДФЛ |
|
• Налоговый, социальный, инвестиционный, имущественный вычет |
|
• Профессиональный налоговый вычет из НДФЛ |
|
• НДФЛ: отдельные виды доходов |
| • Форма 6-НДФЛ |
|
– Пример предоставления работнику нескольких социальных вычетов |
|
III. Нововведения по НДФЛ |
|
5. Страховые взносы. Отчетность |
|
• Страховые взносы и тарифы по страховым взносам. |
|
• Исчисление и уплата НДФЛ и страховых взносов: актуальные изменения. |
|
• Отражение НДФЛ и страховых взносов на счетах бухгалтерского учета. |
|
• Новшества в отчетности по заработной плате ЕФС-1 — сведения о трудовой деятельности. |
|
• Особенности отчетности по страховым взносам. |
|
• Как правильно заполнить 6-НДФЛ. |
|
• Персонифицированные сведения о физических лицах. |
|
- Возможные санкции и снижение рисков. |
|
6. Транспортный налог |
|
• Транспортный налог, объекты и налоговая база |
|
• Транспортный налог: повышающие коэффициенты |
|
• Ликвидация ТС, взаимоотношения с налоговыми органами |
|
• Налоговые льготы |
|
• Перерасчет транспортного налога |
|
– Пример расчета транспортного налога |
|
7. Земельный налог |
|
• Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения |
|
• Земельный налог: безвозмездное срочное пользование |
|
• Налоговый период, налоговая ставка |
|
• Льготы и повышающие коэффициенты для строительных компаний |
|
– Пример расчета земельного налога организацией, которая уплачивает авансовые платежи |
|
• Взаимодействие с налоговыми органами |
|
• Порядок предоставления уведомлений налоговыми органами |
|
8. Налог на имущество организации |
|
• Налог на имущество организации: ставки, объекты |
|
• Налог на имущество организации: налогоплательщики |
|
– Расчет: среднегодовая стоимость имущества |
|
– Пример расчета авансовых платежей и налога на имущество организаций по среднегодовой стоимости |
|
• Что относится к объектам, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости |
|
– Пример расчета налога на имущество при уменьшении кадастровой стоимости судом |
|
– Примет Обзор областного закона об установлении на территории СО налога на имущество организаций |
|
• Налог на имущество организации: налоговые ставки, налоговая декларация |
|
9. Водный налог |
|
• Водный налог: налогоплательщики, ставки, база для налогообложения |
|
• Водный налог: коэффициенты-дефляторы |
|
• Водный налог: порядок исчисления налога, ст. 333.13 |
|
• Лимит водопотребления |
|
• Порядок и сроки уплаты |
|
• Особенности подачи налоговой декларации |
|
– Вопрос, должен ли владелец садового участка платить налог, если пробурил скважину? |
|
– Расчет налога |
|
10. Налог на добычу полезных ископаемых |
|
• Налогоплательщики НДПИ и объекты налогообложения |
|
• Ставки налога и налоговая база |
|
• Особенности налогообложения отдельных полезных ископаемых |
|
– Практическое задание по расчету налоговой базы |
|
11. Акцизный налог |
|
• Акцизный налог: что такое косвенное налогообложение или просто о сложном |
|
• Подакцизные товары. В чем особенности и различия |
|
• Объекты налогообложения, ставки налога |
|
• Как уплачивается акцизный налог |
|
• Как производится оплата и отчетность по акцизному налогу |
|
• Налоговые вычеты |
|
• Нюансы сдачи налоговой декларации |
|
– Практическое упражнение – расчет акциза |
|
12. Специальные налоговые режимы: УСН |
|
• Упрощенная система налогообложения: кто не в праве применять УСН |
|
• Важные Условия перехода на УСН и контроль показателей при применении режима |
|
• Особенности налогообложения при УСН |
|
• Какие налоги обязаны уплачивать при УСН |
|
• Объекты налогообложения при УСН |
|
• Налоговый и отчетный период |
|
• Разница между объектами налогообложения |
|
• Порядок определения доходов и расходов |
|
• Учет основных средств и нематериальных активов при УСН |
|
• Уменьшение налога при УСН |
|
• Кому нужна онлайн-касса? |
|
• Минимальный налог |
|
• Обзор закона № 31-ОЗ (налоговые ставки при УСН) |
|
• Полный справочник расходов на УСН |
|
– Решение практических задач: задача для заполнения декларации по УСН |
|
– Отражение в 1С перехода на УСН с иного режима налогообложения предприятия |
|
– Составление в 1С книги доходов и расходов, и декларации по применению УСН |
|
13. Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения |
|
• Патентная система налогообложения: кто может применять |
|
• Патентная система налогообложения: объект налогообложения |
|
• Условия применения патентной системы |
|
• Налоговый период |
|
• Порядок исчисления налога |
|
• Порядок уплаты налога |
|
• Обзор закона Свердловской области № 87-ОЗ |
|
• Домашнее задание – обзор и комментарии. |
|
14. Специальные налоговые режимы: налог на профессиональный доход |
|
• Специальный налоговый режим для самозанятых |
|
15. Единый налоговый платеж |
|
• Что такое единый налоговый платеж (ЕНП)? |
|
• Можно ли вернуть ЕНП? |
|
– Как перейти на ЕНП? |
|
16. Принцип исправления ошибок в налоговой отчетности |
|
– Порядок исправления ошибок в налоговой отчетности |
НУЖНА ПОМОЩЬ С ВЫБОРОМ КУРСА?
Пройдите небольшой тест
Преподаватели-эксперты
Сокол Маргарита Геннадьевна
✔Главный государственный налоговый инспектор.
✔Более 11 лет преподавательской деятельности.
✔25 лет работы по специализации
Подробнее
Преимущества обучения в ЭмМенеджмент
|
Практика 70% В программе обучения по налогам и налоговой отчетности более половины времени уделяется практике. Это позволяет разобрать реальные ситуации и укрепить теоретические знания, полученные на лекциях. |
Удобная форма обучения Вы можете пройти курс в двух режимах: очно в комфортных кабинетах или дистанционно через специальную учебную платформу. Второй вариант более удобен, так как позволяет сочетать обучение с основной работой. |
|
Опыт и надежность ЭмМенеджмент — надежное образовательное учреждение с богатым опытом в обучении специалистов и новичков. Подтверждено официальными документами от Министерства образования РФ и положительными отзывами выпускников. |
Рассрочки платежа Оплата стоимости обучения может производится полностью или частями. Учебный центр предоставляет рассрочку своим клиентам, чтобы оплачивать курсы по налогам и налоговой отчетности было удобнее. При поэтапной оплате стоимость обучения не меняется. |
|
Документы об образовании После завершения изучения теории и практики в рамках программы курса центр эффективного обучения ЭмМенеджмент выдает Удостоверение. Это документ, подтверждающий прохождение обучения, работодатель всегда может проверить его подлинность. |
Преподаватели-эксперты Все преподаватели учебного центра являются экспертами своей сферы, имеют высокий уровень квалификации, которую постоянно повышают, актуализируют свои знания, чтобы обеспечить качественный процесс обучения для каждого слушателя. |
Итоговые документы об образовании
После прохождения курса обучения по налогам и налоговой отчетности в центре эффективного обучения ЭмМенеджмент в Салавате выдается удостоверение. Данный документ подтверждает, что слушатель действительно прошел теоретический курс и практику, приобрел знания и навыки в рамках программы.
 |
 |
О нас
| • Скидки при раннем бронировании мест | • За дополнительного человека из одной организации |
|
За две недели – 5% За четыре недели – 10% |
За второго человека – 15% За третьего – 20% За четвертого – 25% |
Как организован процесс обучения налогам и налоговой отчетности?
Обучение может проводится группами в очной форме в аудиториях центра и через специальную учебную платформу, доступ к которой предоставляется слушателю после заключения договора. В личном кабинете доступны видео-лекции, практика, возможность общения с преподавателями, промежуточная проверка полученных знаний. Преимущество дистанционного обучения в отсутствии привязки к времени занятий в аудитории, а также к месту их проведения. Нужен только ноутбук или персональный компьютер и подключение к интернету.
Можно ли пройти обучение по налогам с нуля?
Конечно, программа разработана таким образом, чтобы сделать процесс обучения максимально простым и эффективным. 30 % времени – это изучение теории, 70 % – практика, в ходе которой рассматриваются реальные ситуации, чтобы слушатель лучше понял изученные теоретические аспекты. Это делает возможным обучение с нуля, в ходе которого будут получены требуемые знания и навыки, а также ценный опыт, которые передают опытные педагоги центра эффективного обучения ЭмМенеджмент слушателям курса.
Можно ли оплатить курс по налогам в рассрочку?
Да, мы идем на встречу своим клиентам, поэтому, если сложно внести полную стоимость программы курса сразу, можно оформить рассрочку. В договоре будет прописано количество платежей и сроки их внесения. Нужно подчеркнуть, что итоговая цена курса при рассрочке будет такой же, как и при полной оплате, какие-либо дополнительные проценты отсутствуют, поэтому переплаты не будет. Соответственно, это намного удобнее, чем брать кредит на обучение на курсах по налогам и налоговой отчетности, а потом возвращать эти деньги с процентами.
Смогу ли я совмещать обучение с работой?
Как много времени занимает обучение налогам и налоговой отчетности?
Проходить обучение в рамках курса по налогам и налоговой отчетности можно в удобное время и в удобном месте. При этом слушатель сам делает выбор, когда и в каком месте заниматься. Рекомендуется соблюдать сроки программы обучения налогам и налоговой отчетности, которые прописаны в договоре. Чтобы качественно изучить теорию и получить требуемые навыки, заниматься нужно дважды в неделю по 2-3 часа. Это позволит придерживаться графика и избежать высокой нагрузки процесса обучения.
Какие программы понадобятся и будут ли они предоставлены?
Для обучения в центре ЭмМенеджент на курсе по налогам и налоговой отчетности, нужно иметь персональный компьютер или ноутбук, стандартные программы для открытия файлов, а также подключение к интернету. Для занятий в дистанционном режиме будет предоставлен доступ к учебной онлайн-платформе, где через личный кабинет можно смотреть видео-лекции, сдавать результаты практических заданий, задавать вопросы преподавателям. Смартфон подходит для просмотра лекций, а вот изучать графики и схемы удобнее на компьютере или ноутбуке.
Как заключается договор и как он оплачивается?
Для прохождения курса по налогам и налоговой отчетности нужно заключить договор с центром эффективного обучения ЭмМенеджемент. Договор содержит все условия сотрудничества, права и обязанности сторон. Бланк документа можно запросить у сотрудника по работе с клиентами. В договоре также указаны реквизиты учебного центра, на которые должна производится оплата за обучение. Также реквизиты для оплаты стоимости курсов по налогам и налоговой отчетности можно посмотреть на сайте.
Когда я могу приступить к обучению налогам и налоговой отчетности?
Дистанционное обучение становится доступным сразу после заключения договора и получения доступа к учебной платформе ЭмМенеджмент. Слушатель сам может выбрать место и время занятий через персональный компьютер или ноутбук, подключенный к интернету. Чтобы освоить программу курса по налогам и налоговой отчетности, в договоре прописано, что заниматься нужно два раза в неделю по 2-3 часа, изучая теорию и проходят практические занятия, отправляя их на проверку.
Экспертный курс: оптимизация налогообложения и повышение квалификации по налоговой отчетности в Салавате
В современном бизнесе эффективное управление налогообложением – ключевой навык для успешного управления предприятием. Сложившаяся в России система требует от руководителей и бухгалтеров не только знания законов, но и умение грамотно оптимизировать налоговые обязательства. Наш онлайн-курс по налогам и налогообложению предоставляет уникальные навыки, необходимые для снижения процентов налоговых обязательств, безопасной работы с проверяющими организациями, мониторинга изменений в НКРФ и грамотного ведения отчетности в Салавате.
Снижение процента налогов: оптимизация и риски
Наши образовательные программы не только предоставляют разнообразные стратегии для уменьшения налогов, но и обучают тщательному анализу рисков и предупреждению возможных негативных последствий. После переподготовки вы приобретете статус эксперта в области оптимизации налоговых обязательств, углубив свои навыки в данной области. Преподаватель курса государственный налоговый инспектор, она обучит вас всем тонкостям данной темы на конкретных примерах из реальной жизни.
Мониторинг изменений в НКРФ и требований Госорганов: глубокое понимание и эффективное применение.
В контексте нашего обучения по налогам и налогообложению, мы предоставляем вам не только возможность отслеживать нововведения в Налоговом Кодексе Российской Федерации и требованиях государственных органов, но и обеспечиваем углубленное понимание того, как эти перемены могут повлиять на вашу коммерческую деятельность. Прежде всего, вы освоите навыки трактовки - грамотного исследования и понимания правовых норм в кодексе. Наш эксперт поможет во всем разобраться и предостережет от потенциальных подводных камней и неоднозначностей.
Не менее важным аспектом является умение эффективно применять полученные умения к реальным бизнес-сценариям. Мы предоставим вам практические инструменты и кейсы, чтобы вы могли успешно адаптировать ваш бизнес и своевременно принимать успешные решения. Оперативная адаптация к любым изменениям станет вашим конкурентным преимуществом.
Отчетность и ошибки, лучшие стратегии.
Одним из главных акцентов нашего курса является научить вас не только создавать отчетность, но и устранять возможные ошибки. Вы научитесь проводить проверки на предмет точности и полноты данных, а также разрабатывать стратегии для предотвращения распространенных ошибок.
Наш специалист и практические материалы предоставят вам необходимые знания для успешного управления финансами и возможности грамотного снижения расходов. Обучение налоговой отчетности и основам налогообложения от опытного практика поможет вам повысить квалификацию и стать востребованным специалистом на рынке труда. Зарегистрируйтесь прямо сейчас и начните свой путь к финансовому успеху.
